ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» содержит пять вкладок и общие поля:
– «Номер» – порядковый номер, присвоенный документу организацией-участником бюджетного процесса, направившей документ «Заявка на включение (изменение) реквизитов». Для заявки на отзыв совпадает с номером отзываемой заявки.
– «Дата» – дата составления заявки на включение (изменение) реквизитов организацией-участником бюджетного процесса. Для заявки на отзыв совпадает с датой отзываемой заявки.
– «Основание» – текст основания формирования документа.
– «Сообщение» – текстовое сообщение. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
Рисунок 272. Экранная форма «Заявка на включение (изменение) реквизитов», вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержатся следующие поля:
– «ГРБС/ГАД/ГАИФ» – код и наименование главы бюджетной классификации - вышестоящего ведомства по справочнику «Классификатор ведомственной классификации расходов».
– «Вышестоящий УБП» – код и наименование вышестоящего участника бюджетного процесса по справочнику «Сводный реестр УБП». При заполнении заявки на включение (изменение) реквизитов ГРБС, ГАД или ГАИФД, а также администратора доходов, не являющегося федеральным бюджетным учреждением, код имеет значение «00000», а наименование не заполняется.
– «Дата подписи» – дата подписи документа уполномоченным лицом со стороны отправителя.
– «Код учреждения» – код учреждения. В случае составления заявки на включение реквизитов организации в справочник «Сводный реестр УБП» поле не заполняется. В случае составления заявки на изменение реквизитов организации в справочнике «Сводный реестр УБП» значение поле заполняется вручную или выбирается из справочника «Сводный реестр УБП».
– «Официальное наименование» – полное наименование участника бюджетного процесса в соответствии с учредительным документом (уставом/положением). Если заполнено поле «Код учреждения», то поле автоматически заполняется соответствующим значением из справочника «Сводный реестр УБП» из записей, у которых поле «Статус» равно «Включена». Поле не заполняется при заполнении заявки на включение (изменение) реквизитов главным распорядителем, главным администратором доходов или главным администратором источников финансирования дефицита бюджета.
– Группа полей «Вид операции»:
– «Код вида операции» – код и наименование вида операции. Возможны значения:
– 0 – заявка, направляемая УБП в ОрФК, заявка, направляемая из ЦАФК ГРБС/ГАИФДБ/ГАДБ;
– 1 – возврат заявки из ОрФК в случае обнаружения ошибок;
– 2 – отзыв заявки, направляемый УБП в ОрФК;
– 3 – исполненный отзыв заявки, направляемый ОрФК в адрес УБП;
– 4 – ошибка в реестровой записи.
Примечание. На АРМ Сервер-УФК производится автоматическая обработка ЭД с кодом вида операции = «2» (ЭД «Заявка на отзыв»). Формирование ЭД «Заявка на отзыв» производится на АРМ Клиент-РБС / Клиент-ПБС / Клиент-АП.
– «Комментарий к виду операции» – заполняется в органе ФК, указываются ошибки, явившиеся причиной возврата, с указанием ошибочного реквизита документа «Заявка на включение (изменение) реквизитов». Поле доступно для редактирования, если значение поля «Код вида операции» равно «1» или «4», для остальных значений – поле нередактируемое. Поле необязательно для заполнения.
– Группа полей «Уведомление» (поля автоматически заполняются на АРМ ГРБС при формировании ЭД «Уведомление о подтверждении заявки»):
– «Дата» – дата уведомления о подтверждении заявки.
– «Номер» – номер уведомления о подтверждении заявки.
– «Статус документа» – поле может иметь одно из возможных значений:
– «Аннулировано»,
– «Подтверждена»,
– «Уведомление не сформировано» (значение по умолчанию).
– флаг «Включена запись в Сводный реестр» – автоматически заполняется на АРМ Сервер-ЦАФК при автоматическом формировании ЭД «Извещение о включении (изменении) реквизитов».
Рисунок 273. Экранная форма «Заявка на включение (изменение) реквизитов», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 273) содержатся следующие поля:
– Группа полей «Отправитель»:
– «Уровень бюджета» – по умолчанию имеет значение «федеральный бюджет».
– «Код ТОФК» – код и наименование ТОФК-отправителя заявки.
– «Код УБП» – код и наименование УБП-отправителя заявки в соответствии со справочником «Сводный реестр УБП».
– Группа полей «Получатель»:
– «Уровень бюджета» – по умолчанию имеет значение «федеральный бюджет».
– «Код ТОФК» – код и наименование ТОФК-получателя заявки.
– «Код УБП» – код и наименование УБП-получателя заявки в соответствии со справочником «Сводный реестр УБП».
Рисунок 274. Экранная форма «Заявка на включение (изменение) реквизитов», вкладка «Реквизиты УБП»
На вкладке «Реквизиты УБП» (см. рисунок 274) содержатся поля с реквизитами УБП для включения в реестр.
– «Код УБП» – код организации для включения в реестр по справочнику «Сводный реестр УБП». В случае составления заявки на включение реквизитов организации в справочник «Сводный реестр УБП» поле не заполняется. Если заполнено поле «Код учреждения» на вкладке «Основные», то поле по умолчанию заполняется значением поля «Код учреждения».
– «Полное наименование УБП» – полное наименование участника бюджетного процесса в соответствии с учредительным документом (уставом/положением).
– «Сокращенное наименование УБП» – указывается либо сокращенное наименование, либо не предусмотренное учредительными документами краткое наименование, которое используется при оформлении платежных и иных документов, в случаях, когда информация, подлежащая к заполнению в обязательном порядке, имеет ограничения по числу символов.
– «Код ОКФС» – код организации согласно классификатору ОКФС. Для обособленного подразделения и подразделения исполнительного производства указывается код по ОКФС вышестоящего учреждения из справочника «ОКФС».
– «Код ОКОПФ» – код организации согласно классификатору ОКОПФ. Значение из справочника «ОКОПФ».
– Группа полей «Бюджетные полномочия» (если на вкладке «Реквизиты УБП» заполнено поле «Код УБП», то полям группы по умолчанию присваивается соответствующее значение бюджетного полномочия из справочника «Сводный реестр УБП» из записи, у которой поле «Статус» равно «Включена»):
– «ГРБС (РБС)» – полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета. Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «ПБС» – полномочия получателя средств бюджета. Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «ИПБС» – полномочия иного получателя средств бюджета. Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «ГАДБ/АООПГАДБ» – полномочия главного администратора доходов бюджета (администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора). Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «АД» – полномочия администратора доходов бюджета. Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «ГАИВФ» – полномочия главного администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора). Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «ГАИВФД» – полномочия главного администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета (администратора, осуществляющего отдельные полномочия главного администратора). Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «АИВФ» – полномочия администратора источников внутреннего финансирования дефицита бюджета. Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «АИВНФ» – полномочия администратора источников внешнего финансирования дефицита бюджета. Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «СВР» – полномочия по осуществлению операций со средствами, поступающими во временное распоряжение. Список значений: «да», «нет» или «–» (прочерк).
– «Дата ввода в действие» – дату ввода в действие заявки, которая должна быть больше или равна дате формирования заявки.
На вкладке «Данные ФК» (см. рисунок 275) содержатся следующие поля:
– Группа полей «Регистрационные данные заявки в ФК»:
– «Номер, присвоенный в ФК» – регистрационный номер документа «Заявка на включение (изменение) реквизитов», присвоенный в ОрФК (автоматически присваивается значение: «Код ОрФК плюс порядковый номер документа», при повторном открытии ЭД на редактирование номер не изменяется).
– «Дата постановки на учет в ФК» – дата присвоения в ОрФК регистрационного номера документу «Заявка на включение (изменение) реквизитов».
– «Дата подписи документа в ФК» – дата подписи документа в ОрФК.
– Группа полей «Ответственный исполнитель ФК»:
– «ФИО» – ФИО исполнителя в ФК.
– «Должность» – должность исполнителя в ФК.
– «Телефон» – контактный телефон исполнителя в ФК.
Рисунок 275. Экранная форма «Заявка на включение (изменение) реквизитов», вкладка «Данные ФК»
На АРМ Сервер-УФК в ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов», поступившего с АРМ Клиент-ГРБС/ АРМ Клиент-РБС/ АРМ Клиент-ПБС/ АРМ Клиент-АП/ АРМ Клиент-ОФК/ АРМ Клиент-УФК, производится автоматическое заполнение полей «Номер, присвоенный в ФК», «Дата постановки на учет в ФК» для передачи документа дальше по маршруту. Поля, заполненные автоматически, имеют возможность ручного редактирования.
Поля на вкладке «Данные ФК» заполняются при переходе со статуса «*ЭЦП верна» на статус «*Принят» после успешной проверки реквизитов документа.
Поля на вкладке «Данные ФК» доступны для редактирования на АРМ Сервер-УФК для ЭД в статусе «*реквизиты верны» в пунктах меню «Заявка на включение (изменение) реквизитов» и «Заявка на включение (изменение) реквизитов (входящие)», если эти поля не заполнены.
При сохранении после редактирования ЭД в статусе «*реквизиты верны», ЭД не будет сохраняться без заполненных полей «Номер, присвоенный в ФК», «Дата постановки на учет в ФК», «Дата подписи документа в ФК», «ФИО», «Должность», «Телефон» вкладки «Данные ФК».
После того как заполнены поля, документ переходит на статус «Подтверждено ОрФК». С этого статуса документ отправляется по дальнейшему маршруту. Заполненные данные передаются квитованием на АРМ отправителя документа «Заявка на включение (изменение) реквизитов».
Рисунок 276. Экранная форма «Заявка на включение (изменение) реквизитов», вкладка «Дополнительно»
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 276) содержатся следующие поля:
– Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:
– «ФИО» – ФИО руководителя организации.
– «Должность» – должность руководителя организации.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «ФИО» – ФИО исполнителя.
– «Должность» – должность исполнителя.
– «Телефон» – телефон исполнителя.
17.1.2. Обработка ЭД «Заявка на отзыв»
На АРМ Сервер-УФК производится автоматическая обработка ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» со значением поля «Код вида операции», равным 2 (ЭД «Заявка на отзыв»).
Для ЭД «Заявка на отзыв» на АРМ Сервер-УФК со статуса «*Принят+» выполняется следующая автопроцедура обработки.
Основной поток событий:
- ППО «СЭД» осуществляет поиск в БД ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов», у которого совпадают значения полей «DocumentNumber», «DocumentDate», «SenderUBPCode» со значениями одноименных полей ЭД «Заявка на отзыв». Если такой документ найден, то осуществляется переход на шаг 2. Если такой документ не найден, то осуществляется поиск документа по полям «DocumentNumber», «DocumentDate». Проверка выполнена успешно.
- ППО «СЭД» проверяет значение поля «Статус» выбранного ЭД «Заявка включение (изменение) реквизитов». Значение поля равно «*Принят+».
ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» переходит на статус «*Отозван». Документ блокируется для передачи на АРМ Клиент-ОФК/Клиент-УФК. На АРМ Клиент-РБС/Клиент-ПБС/Клиент-АП ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» изменяет статус на «отозван».
ЭД «Заявка на отзыв» переходит на статус «*Исполнен». На АРМ Клиент-РБС/Клиент-ПБС/Клиент-АП ЭД «Заявка отзыв» изменяет статус на «исполнен».
Альтернативный поток событий 1а:
1.а.1. ППО «СЭД» осуществляет поиск в БД ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов», у которого совпадают значения полей «DocumentNumber», «DocumentDate» ЭД «Заявка на отзыв». Проверка выполнена неуспешно.
1.а.2. Пользователю выводится сообщение об ошибке «Не найден документ, на который сформирована “Заявка на отзыв”».
1.а.3. ЭД «Заявка на отзыв» переходит на статус «*Отказан», документ блокируется для передачи на АРМ Клиент-ОФК/ АРМ Клиент-УФК. Статус ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» не изменяется. На АРМ Клиент-РБС / Клиент-ПБС / Клиент-АП ЭД «Заявка на отзыв» изменяет статус на «отказан», в поле «Основание» указывается причина отказа: «В документах «Заявка на включение (изменение) реквизитов» и «Заявка на отзыв» не совпадают номер и дата регистрации».
Альтернативный поток событий 2а:
2.а.1. ППО «СЭД» проверяет значение поля «Статус» выбранного ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов». Значение поля равно «экспортирован» или «*Подтвержден+».
2.а.2. ЭД «Заявка на отзыв» переходит на статус «*К выгрузке».
2.а.3. ЭД «Заявка на отзыв» экспортируется и переходит на статус «экспортирован» и передается на АРМ Клиент-ОФК / АРМ Клиент-УФК. Статус ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» не изменяется.
Альтернативный поток событий 2б:
2.б.1. ППО «СЭД» проверяет значение поля «Статус» выбранного ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов». Значение поля равно «*Исполнен» («*Исполнен+») или «*Аннулирован» («*Аннулирован+»).
2.б.2. ЭД «Заявка на отзыв» блокируется для передачи на АРМ Клиент-ОФК / АРМ Клиент-УФК. Статус ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» не изменяется. На АРМ Клиент-РБС / Клиент-ПБС / Клиент-АП ЭД «Заявка на отзыв» изменяет статус на «Отказан»:
– если искомый ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» находился на статусе «*Аннулирован (+)» то заявка на отзыв переходит на статус «*Отказан», а поле «основание « указывается причина отказа: «отзываемый ЭД аннулирован ГРБС/ ГАДБ / ГАИВнФДБ / ГАИВФДБ, УБП был направлен ЭД «Уведомление об аннулировании заявки»;
– если искомый ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» находился на статусе «*Исполнен (+)» то заявка на отзыв переходит на статус «*Отказан», а поле «основание « указывается причина отказа: «отзываемый ЭД подтвержден ГРБС/ ГАДБ / ГАИВнФДБ / ГАИВФДБ, В справочнике «Сводный реестр УБП» сформирована реестровая запись».
17.1.3. Формирование ЭД «Протокол» в случае возврата ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» без исполнения
В случае возврата ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов» без исполнения, в СЭД формируется ЭД «Протокол», содержащий информацию об отказе и причинах отказа в исполнении документа. ЭД «Протокол», сформированный на заявки по Сводному реестру УБП, необходимо загружать в ЦКС и регистрировать в журнале регистрации неисполненных документов.
Процедура вызывается нажатием на кнопку «Сформировать протокол» на экранной форме диалога ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов». Кнопка доступна на АРМ Сервер-УФК для документов в статусе «Новый», «*Ошибка реквизитов», «*Ошибка реквизитов+», «Ошибка автоконтроля».
Если на документ уже сформирован ЭД «Протокол», который находится на статусах, за исключением {1021 ,23011, 23013, 23021, 23023, 25011, 25031, 25033, 27021, 27023, 27061, 27063, 27091, 27093, 29001, 29003, 30001, 30003, 13011, 13013, 13021, 13023, 15011, 15013, 15031, 15033, 17021, 17023, 17061, 17063, 17091, 17093, 19001, 19003, 19991, 19993}, то формируется сообщение об ошибке «Протокол уже сформирован!».
Иначе при нажатии на кнопку открывается форма для ввода входных параметров «Возврат заявки из ОрФК в случае обнаружения ошибок», содержащая обязательные для ручного заполнения поля:
– «Описание ошибки» (длина значения <= 512, тип «STRING»),
– «Номер протокола» (длина значения <= 15, тип «STRING», по умолчанию следующее порядковое значение, с возможностью редактирования параметра),
– кнопки «Сохранить» и «Выход».
При нажатии на кнопку «Сохранить» автоматически выполняются следующие действия:
- Формируется ЭД «Протокол» в статусе «Импортирован» по следующим правилам.
– Группа полей «Почтовая информация об отправителе файла»:
– «Код ОрФК» – заполняется значением системной константы «Код собственного ТОФК».
– «Наименование ОрФК» – заполняется по значению поля «Код ОрФК» значением поля «Полное наименование ОрФК» из справочника «Органы Федерального казначейства».
– Группа полей «Почтовая информация о получателе файла»:
– «Уровень бюджета» – заполняется значением 1 – «федеральный бюджет».
– «Код УБП» – заполняется значением поля «Код УБП» отправителя ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов».
– «Наименование УБП» – заполняется значением поля «Полное наименование» актуальной записи из справочника «Сводный реестр УБП» для значения поля «Код УБП» отправителя ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов».
– Группа полей «Общая информация»
– «Глобальный уникальный идентификатор» – заполняется сгенерированным значением GUID.
– «Номер протокола» – значение входного параметра «Номер протокола».
– «Дата протокола» – заполняется текущей системной датой.
– «Код органа ФК отправителя» – заполняется значением системной константы «Код собственного ТОФК».
– «Наименование органа ФК отправителя» – заполняется по значению поля «Код органа ФК отправителя» значением поля «Полное наименование ОрФК» из справочника «Органы Федерального казначейства».
– «Код органа ФК получателя» – не заполняется.
– «Наименование органа ФК получателя» – не заполняется.
– «Глобальный уникальный идентификатор документа» – заполняется значением «Глобальный уникальный идентификатор» ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов».
– «Код документа» – заполняется значением «ZD».
– «Наименование документа-основания» – заполняется значением «Заявка на включение (изменение) реквизитов участников бюджетного процесса в Сводный реестр».
– «Номер документа-основания» – заполняется значением «Номер документа» ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов».
– «Дата документа-основания» – заполняется значением «Дата документа» ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов».
– «Наименование клиента» – заполняется значением поля «Полное наименование» актуальной записи из справочника «Сводный реестр УБП» для значения поля «Код УБП» отправителя.
– «Номер лицевого счета клиента» – не заполняется.
– «Наименование бюджета» – заполняется значением «федеральный бюджет».
– «Наименование финансового органа» – заполняется значением «Министерство финансов Российской Федерации».
– «Признак принятия к учету (аннулирования)» – заполняется значением «1».
– «Дата принятия для обработки или на учет (аннулирования)» – заполняется текущей системной датой.
– «Примечание» – значение «Код вида операции: 1 - Возврат заявки из ОрФК в случае обнаружения ошибок» и через запятую значение входного параметра «Описание ошибки».
– «Должность ответственного исполнителя» – заполняется значением из профиля пользователя.
– «ФИО ответственного исполнителя» – заполняется значением из профиля пользователя.
– «Телефон ответственного исполнителя» – заполняется значением из профиля пользователя.
– «Дата подписания протокола» – заполняется текущей системной датой.
- Выполняется проверка реквизитов ЭД «Протокол» на соответствие ТФФ, номер версии TXPT090101. Если проверка выполнена успешно, то ЭД «Протокол» переходит на статус «Новый», иначе – на статус «Ошибка автоконтроля».
17.1.4. Отказ ЭД «Заявка на включение (изменение) реквизитов»
На АРМ Сервер УФК/ОФК предусмотрена возможность отклонения документа «Заявка», прошедшего автоматизированный контроль реквизитов, без присвоения ей учетного номера. Для этого на панели инструментов имеется кнопка «Отказать заявку» . Кнопка доступна только для ЭД «Заявка», находящегося в статусе «*Реквизиты верны».
При нажатии на кнопку «Отказат заявку» выполняются следующие действия:
- Очистка значений полей группы «Регистрационные данные заявки в ФК»: «Номер, присвоенный в ФК» (NumberInFK), «Дата постановки на учет в ФК» (RegistrationDateInFK), «Дата подписи документа в ФК» (SignFKDate).
- Проверка заполнения группы полей «Ответственный исполнитель ФК». В случае если группа полей полностью не заполнена, выводится диалоговое окно с предупреждением: «Для отказа документа поля %Поле1%, %Поле2%… группы «Ответственный исполнитель ФК» должны быть заполнены». В случае если поля заполнены, дальнейшая обработка ЭД ведется согласно стандартному алгоритму отказа документа. Если же поля не заполнены, никаких действий не выполняется.
В результате успешной работы обработчика документ сохраняется в статусе «*Отказан» с заполненными полями группы «Ответственный исполнитель ФК» и с пустыми полями группы «Регистрационные данные заявки в ФК». В документе указана причина отказа. Событие отказа ЭД «Заявка» протоколируется.
17.2. Заявка на исключение реквизитов
ЭД «Заявка на исключение реквизитов» предназначен для исключения реквизитов организации-УБП из Сводного реестра УБП.
Заявки на исключение реквизитов вводятся вручную на АРМ Клиент-ПБС/Клиент-РБС/Клиент-АП/Клиент-ОФК или импортируются на указанных АРМ в виде файла, отвечающего Требованиям к форматам файлов, подписываются ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» доставляются на АРМ Сервер-УФК для передачи на АРМ Клиент-ГРБС транзитом через ЦАФК по маршрутам:
- «АРМ Клиент-РБС (создание, импорт) – транспорт – АРМ Сервер-ОФК – экспорт – АРМ Клиент-ОФК (импорт) – транспорт – АРМ Сервер-УФК – экспорт – АРМ Клиент-УФК (импорт) – транспорт – транзит через АРМ Сервер-ЦАФК – транспорт – АРМ Клиент-ГРБС (экспорт/обработка)».
- «АРМ Клиент-ПБС (создание, импорт) – транспорт – АРМ Сервер-ОФК – экспорт – АРМ Клиент-ОФК (импорт) – транспорт – АРМ Сервер-УФК – экспорт – АРМ Клиент-УФК (импорт) – транспорт – транзит через АРМ Сервер-ЦАФК – транспорт – АРМ Клиент-ГРБС (обработка)».
- «АРМ Клиент-АП (создание, импорт) – транспорт – АРМ Сервер-УФК – экспорт – АРМ Клиент-УФК (импорт) – транспорт – транзит через АРМ Сервер-ЦАФК – транспорт – АРМ Клиент-ГРБС (экспорт/обработка)».
- «АРМ Клиент-ОФК (создание, импорт) – транспорт – АРМ Сервер-УФК – экспорт – АРМ Клиент-УФК (импорт) – транспорт – транзит через АРМ Сервер-ЦАФК – транспорт – АРМ Клиент-ГРБС (экспорт/обработка)».
После доставки на АРМ получателя документ проходит стандартную проверку подписи и реквизитов. Информация о доставке документа и контроле в ОрФК в виде Квитка СЭД передается на АРМ отправителя с использованием внутреннего механизма ППО «СЭД».
На АРМ Сервер-УФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Заявка на исключение реквизитов»:
– Импорт.
– Проверка ЭЦП и реквизитов документа.
– Просмотр документа.
– Ручное редактирование регистрационных данных заявки в ФК.
– Печать документа, согласно принятому шаблону.
– Хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД».
– Маршрутизация.
– Формирование ЭД «Протокол» в случае возврата ЭД «Заявка на исключение реквизитов» без исполнения (п. 17.2.2).
– Копирование ЭД «Заявка на исключение реквизитов (п. 17.2.3).
– Ручное изменение статуса ЭД из контекстного меню формы списка документов на статусы:
– «*Принят ФК»,
– «*Не принят ФК»,
– «*Исполнен»,
– «*Отказан».
– Экспорт с сохранением ЭЦП в ручном и автоматическом режимах. Автопроцедура «Экспорт с сохранением ЭЦП» по умолчанию отключена. Экспорт с ЭЦП осуществляется только в том случае, если системная константа «EXPORTWITHSIGN» на данном АРМ установлена в значении «Да» и значение параметра шаблона экспорта «Экспорт с выгрузкой ЭЦП» = «Да».
Примечание. Для настройки квитования экспортированных заявок необходимо на АРМ Сервер-УФК настроить дополнительный каталог импорта квитков ОФК/УФК клиентов. Для этого выбрать пункт меню: «Системные - Внешнее квитование - Квитки внешней системы». В шаблоне «АВТО. импорт квитков внешней системы (новый)» в параметре «Директория с импортируемыми файлами» через точку с запятой перечислить каталоги, из которых будут импортироваться квитки, например,
C:\IV\;C:\Iv\SED\UFK-client\SUBSYS\ExpImp\EXP\KW\, где
C:\IV\ – каталог импорта квитков из ЦКС, а
C:\Iv\SED\UFK-client\SUBSYS\ExpImp\EXP\KW\ – каталог импорта квитков из УФК-клиента.
Для работы с ЭД «Заявка на исключение реквизитов» следует выбрать пункт меню «Документы – РУБП – Заявки – Заявки на исключение реквизитов», при этом откроется форма списка документов.
17.2.1. Просмотр/редактирование ЭД «Заявка на исключение реквизитов»
Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или с помощью кнопки . Форма ЭД «Заявка на исключение реквизитов» имеет вид, представленный на рисунке 277. На АРМ Сервер-УК поля формы не редактируются, кроме вкладки «Данные ФК», поля которой доступны для редактирования для ЭД в статусе «*Реквизиты верны», если эти поля не заполнены.
Рисунок 277. Экранная форма «Заявка на исключение реквизитов», вкладка «Основные»
Экранная форма «Заявка на исключение реквизитов» содержит 5 вкладок и общие поля:
– «Номер» – порядковый номер, присвоенный документу организацией-участником бюджетного процесса, направившей документ «Заявка на исключение реквизитов». При формировании заявки на отзыв должен совпадать с номером отзываемой заявки на исключение реквизитов.
– «Дата» – дата составления заявки на исключение реквизитов организацией-участником бюджетного процесса. Для заявки на отзыв совпадает с датой отзываемой заявки.
– «Основание» – текст основания формирования документа.
– «Сообщение» – служебная информация об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
На вкладке «Основные» содержатся следующие поля:
– «ГРБС/ГАД/ГАИФ» – код и наименование главы бюджетной классификации – вышестоящего ведомства согласно классификатору ведомственной классификации расходов. Значение из справочника «Коды глав».
– «УБП» – код и наименование участника бюджетного процесса по справочнику «Сводный реестр УБП». Заполняется только в случае представления заявки на исключение реквизитов одного участника бюджетного процесса.
– «Дата подписи» – дата подписи документа уполномоченным лицом со стороны отправителя.
– Группа полей «Комментарий к виду операции»:
– «Код вида операции» – код вида операции:
– 0 – заявка, направляемая УБП в ОрФК, заявка, направляемая из ЦАФК ГРБС/ГАИФДБ/ГАДБ;
– 1 – возврат заявки из ОрФК в случае обнаружения ошибок;
– 2 – отзыв заявки, направляемый УБП в ОрФК;
– 3 – исполненный отзыв заявки, направляемый ОрФК в адрес УБП;
– 4 – ошибка в реестровой записи.
В поле отображается наименование операции, в БД хранится код.
– «Вид операции» – заполняется в органе ФК, указываются ошибки, явившиеся причиной возврата, с указанием ошибочного реквизита документа «Заявка на включение (изменение) реквизитов». Поле доступно для редактирования, если значение поля «Код вида операции» равно «0» или «3», для остальных значений – поле нередактируемое.
– Группа полей «Уведомление» (поля автоматически заполняются на АРМ ГРБС при формировании ЭД «Уведомление о подтверждении заявки» или ЭД «Уведомление об аннулировании заявки»):
– «Дата» – дата уведомления о подтверждении заявки или дата уведомления об аннулировании заявки.
– «Ном… Продолжение »