На АРМ Сервер-УФК обеспечено обновление информации в справочнике «Информация о заявлениях на перечисление» в соответствии с каждым заявлением на перечисление, входящем в состав ЭД «Реестр возвратов». Сохранение информации осуществляется в случае успешной проверки ЭЦП у принятого от АРМ Клиент-РБС ЭД «Реестр возвратов». Поиск записи о заявлении на перечисление осуществляется в справочнике по реквизитам «Номер заявления» и «Дата заявления». В случае если запись найдена, реквизиту «Статус заявления» присваивается значение «отказано».
Для работы с поступившим на АРМ Сервер-УФК документом следует выбрать пункт меню «Документы – Документы РГС – Реестры возвратов». При этом откроется таблица документов «Реестр возвратов». Для просмотра выделенного документа следует нажать кнопку . Откроется форма «Реестр возвратов», содержащая вкладки «Реестр» и ««Возвращаемые заявления».
В верхней части формы содержатся поля:
– «Номер с… по…» – первый и последний номера заявок, включенных в реестр возвратов.
– «Дата с… по…» – начальная и конечная даты периода, за который собраны заявки, включенные в реестр возвратов.
– Вкладка «Реестр» содержит следующие поля:
– «Код УФК» – код субъекта РФ по Ведомственному классификатору субъектов Российской Федерации, дополненный двумя нулями.
– «Наименование УФК» – полное наименование органа ФК, соответствующее коду.
– «Код организации» – код организации государственного страхования.
– «Наименование организации государственного страхования».
– «Дата формирования» – дата формирования реестра возвратов.
– «Бухгалтер» – фамилия, имя и отчество бухгалтера (или иного уполномоченного лица).
– «Должность исполнителя».
– «Исполнитель» – фамилия, имя и отчество исполнителя.
– «Телефон» – контактный телефон исполнителя.
Вкладка «Возвращаемые заявления» представляет собой перечень возвращаемых заявок, представленный в табличной форме. Для просмотра выделенной строки таблицы следует нажать кнопку . Откроется форма «Возвращаемое заявление», содержащая следующие поля:
– Группа полей «Заявление»:
– «Номер» – номер заявления получателя компенсации.
– «Дата» – дата подачи заявления получателем компенсации в организацию государственного страхования.
– «Сумма» – сумма по заявлению получателя компенсации.
– Группа полей «Пакет»:
– «Номер пакета» – номер пакета заявок, в котором поступало возвращаемое заявление получателя компенсации.
– «Дата пакета» – дата формирования пакета заявок, в котором поступало возвращаемое заявление получателя компенсации.
– «ФИО получателя» – фамилия, имя и отчество получателя компенсации (указаны полностью).
– «Причина возврата» – причина не принятия/возврата заявления получателя компенсации.
13.5. Сведения о перечислении средств
На АРМ Сервер-УФК производится прием сведений о перечислении компенсационных выплат излишне выплаченных средств федерального бюджета от АРМ Клиент-РГС, осуществляется штатная проверка подписи и реквизитов документа, затем обработка и отправка на АРМ Клиент-РБС.
Для просмотра документа следует выбрать пункт меню «Документы – Документы РГС – Сведения о перечислении средств (транзитные)». При этом раскроется таблица документов «Сведения о перечислении средств (транзитные)». Для просмотра выделенного документа следует нажать кнопку . Откроется форма «Сведения о перечислении средств» (см. рисунок 239).
Рисунок 239. Форма «Сведения о перечислении средств»
Форма «Сведения о перечислении средств» содержит следующие поля:
– «Номер» – номер документа-контейнера «Сведения о перечислении средств».
– «Дата» – дата документа-контейнера «Сведения о перечислении средств». Вводится вручную или выбирается из системного календаря.
– «Тема сообщения» – поясняющий текст, определяющий тематику посылаемого документа-контейнера «Сведения о перечислении средств». Например, можно ввести краткое название документа.
– «Сообщение» – основной текст сообщения документа-контейнера «Сведения о перечислении средств». Например, можно ввести полное название документа.
– «Код организации» – код организации государственного страхования.
– «Наименование организации» – наименование организации государственного страхования.
– «Код УФК» – код субъекта Российской Федерации.
– «Наименование УФК» – наименование субъекта Российской Федерации.
– «Руководитель» – фамилия, имя и отчество руководителя или иного уполномоченного лица.
– «Исполнитель» – фамилия, имя и отчество исполнителя.
– «Телефон исполнителя» – номер телефона исполнителя.
– «Должность исполнителя» – наименование должности исполнителя.
– «Контейнер вложений» – отображается значок и наименование файла, прикрепленного к документу-контейнеру «Сведения о перечислении средств». Для прикрепления файла (ЭД «Сведения о перечислении средств») следует нажать клавишу «Прикрепить» и выбрать соответствующий файл в диалоговом окне выбора файлов. К документу-контейнеру «Сведения о перечислении средств» может прикрепляться только один ЭД «Сведения о перечислении средств». После этого кнопка «Прикрепить» становится неактивной. Чтобы удалить прикрепленный документ из списка, нужно нажать клавишу «Очистить».
– «Дата формирования» – дата формирования ЭД «Сведения о перечислении средств».
– «Итого по заявлениям» – итоговая сумма по заявлениям получателей компенсации, по которым произведено перечисление средств на счет Управления, открытый на балансовом счете № 40101.
– «Итого перечислено» – итоговая сумма перечисленных средств на счет Управления, открытый на балансовом счете № 40101.
– «Основание» – текст основания, вводится вручную или выбирается из справочника «Шаблоны оснований».
13.6. Сведения о компенсационных выплатах
На АРМ Клиент-РГС производится прием сведений о перечислении средств на компенсационные выплаты по вкладам (взносам) в организациях государственного страхования, переданных от АРМ Клиент-РБС через сервер УФК. Осуществляется штатная проверка подписи и реквизитов документа, затем экспорт во внешнюю систему.
Для просмотра документа следует выбрать пункт меню «Документы – Документы РГС – Сведения о компенсационных выплатах (транзитные)». При этом раскроется таблица документов «Сведения о компенсационных выплатах (транзитные)». Для просмотра выделенного документа следует нажать кнопку . Откроется форма «Сведения о компенсационных выплатах» (см. рисунок 240).
Рисунок 240. Форма «Сведения о компенсационных выплатах»
Форма «Сведения о компенсационных выплатах» содержит следующие поля:
– «Номер» – номер документа-контейнера «Сведения о компенсационных выплатах».
– «Дата» – дата документа-контейнера «Сведения о компенсационных выплатах». Вводится вручную или выбирается из системного календаря.
– «Тема сообщения» – поясняющий текст, определяющий тематику посылаемого документа-контейнера «Сведения о компенсационных выплатах». Например, можно ввести краткое название документа.
– «Сообщение» – основной текст сообщения документа-контейнера «Сведения о компенсационных выплатах». Например, можно ввести полное название документа.
– «Код УФК» – код субъекта Российской Федерации.
– «Наименование УФК» – наименование субъекта Российской Федерации.
– «Код организации» – код организации государственного страхования.
– «Наименование организации» – наименование организации государственного страхования.
– «Руководитель» – фамилия, имя и отчество руководителя или иного уполномоченного лица.
– «Подписан» – дата подписания ЭД «Сведения о компенсационных выплатах».
– «Контейнер вложений» – отображается значок и наименование файла, прикрепленного к документу-контейнеру «Сведения о компенсационных выплатах». Для прикрепления файла (ЭД «Сведения о компенсационных выплатах») следует нажать клавишу «Прикрепить» и выбрать соответствующий файл в диалоговом окне выбора файлов. К документу-контейнеру «Сведения о компенсационных выплатах» может прикрепляться только один ЭД «Сведения о компенсационных выплатах». После этого кнопка «Прикрепить» становится неактивной. Чтобы удалить прикрепленный документ из списка, нужно нажать клавишу «Очистить».
– «Месяц формирования» – месяц формирования ЭД «Сведения о компенсационных выплатах».
– «Сумма» – итоговая сумма перечисленных средств.
– «Адрес» – почтовый адрес организации государственного страхования.
– «Примечание» – итоговая причина неполного или несвоевременного перечисления средств получателю.
– «Основание» – текст основания, вводится вручную или выбирается из справочника «Шаблоны оснований».
13.7. Справочник «Информация о заявлениях на перечисление»
Справочник «Информация о заявлениях на перечисление» предназначен для хранения информации о связи ЭД «Заявление на перечисление» и документа-контейнера «Пакет заявок», содержащего указанный ЭД.
В форме справочника «Контроль правильности данных Реестра НП» (см. рисунок 241) отображаются следующие поля:
– «Номер заявления» – номер документа «Заявление на перечисление», входящего в состав документа-контейнера «Пакет заявок».
– «Дата заявления» – дата документа «Заявление на перечисление», входящего в состав документа-контейнера «Пакет заявок».
– «Статус заявления» – статус документа «Заявление на перечисление», определяемого по результатам обработки ЭД «Реестр возвратов».
– «Идентификатор» – уникальный идентификатор документа-контейнера «Пакет заявок», присвоенного в ППО «СЭД», в котором содержится заявление о перечислении.
– «Дата обновления» – дата обновления (создания) записи.
В форме справочника можно выполнить обновление и отбор записей списка. Отбор записей может осуществляться по номеру, дате и статусу.
Записи справочника «Информация о заявлениях на перечисление», у которых значение реквизита «Дата обновления» меньше системной даты на 90 календарных дней, автоматически удаляются с периодичностью 1 раз в неделю с помощью соответствующей автопроцедуры. Перед запуском автопроцедуры открывается окно с запросом подтверждения операции очистки справочника. Для запуска процедуры очистки справочника следует нажать кнопку «Да».
Рисунок 241. Форма «Контроль правильности данных Реестра НП»
14. Доведение ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования (БК 2009)
14.1. Казначейское уведомление (новое)
Документ «Казначейское уведомление» используется для доведения до главных распорядителей средств федерального бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
Казначейские уведомления (КУ) формируются вручную на АРМ Сервер-ЦАФК или импортируются в виде файла, отвечающего Требованиям к форматам файлов, подписываются ЭЦП и отправляется по следующему маршруту. Если в группе полей «Получатель» почтовой информации не заполнены поля ОрФК, то маршрут: «Сервер-ЦАФК – АРМ Клиент-ГРБС». Если заполнены все поля, то маршрут документа: «АРМ Сервер-ЦАФК – АРМ Клиент-УФК – АРМ Сервер-УФК – АРМ Клиент-ГРБС». В данном случае получатель, АРМ Клиент-УФК, определяется по справочнику «Связи АРМ с ОФК», после того как документ будет принят на АРМ Сервер-УФК, получатель определяется по справочнику «Связи АРМ с УБП».
На АРМ Сервер-УФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Казначейское уведомление»:
– импорт;
– экспорт;
– проверка ЭЦП и реквизитов документа;
– просмотр документа;
– хранение (том числе архивация) в БД ППО «СЭД»;
– печать документа, согласно принятому шаблону;
– маршрутизация.
Для работы с ЭД «Казначейское уведомление» следует выбрать пункт меню «Документы – Распорядительные – Казначейские уведомления (новые)». Откроется список документов.
Для просмотра ЭД «Казначейское уведомление» необходимо в списке документов дважды щелкнуть мышью на нужном документе или нажать кнопку на панели инструментов. Появится экранная форма, изображенная на рисунке 242.
Документ состоит из общей информационной части и вкладок.
В верхней части документа имеются общие поля:
– «Номер» – порядковый номер, присвоенный документу «Казначейское уведомление». Номер документу присваивается следующим образом: первые три знака номера соответствуют коду главы по БК, через дробь указывается порядковый номер документа «Казначейское уведомление», присваиваемый в ФК по каждому ГРБС (ГАИФДБ) в текущем финансовом году.
– «Дата форм.» – дата формирования документа.
– «Дата введ.» – дата введения в действие документа.
– «Секретность» – признак секретности документа. Возможные значения:
– «0 – не секретно»;
– «1 – ДСП» (не секретно);
– «2 – секретно»;
– «3 – совершенно секретно».
В нижней части документа имеются общие поля:
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – для передачи служебной информации об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
Рисунок 242. Форма «Казначейское уведомление», вкладка «Основные»
На вкладке «Основные» содержатся следующие поля:
– Группа полей «ГРБС/ГАИФДБ»:
– «ГРБС/ГАИФДБ» – код и полное наименование главы по бюджетной классификации (вышестоящего ведомства) в соответствии с централизованно ведущимся Министерством финансов Российской Федерации классификатором. Значение выбирается из справочника «Коды глав».
– «Лицевой счет» – номер лицевого счета в соответствии со справочником «Лицевые счета».
– Группа полей «Орган ФК»: «Код ОрФК» – код и полное наименование органа ФК по месту обслуживания главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (куда) в соответствии со справочником «Органы Федерального казначейства». Обязательное поле при передаче документа в ОрФК по месту обслуживания УБП.
– «Тип БК» – код и наименование типа КБК. В зависимости от выбранного типа КБК на следующих вкладках формы отображаются различные поля для ввода КБК из различных справочников. Допустимые значения типа КБК:
– 10 – расходы;
– 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
– 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.
– «Специальные указания» – код и полное наименование специальных указаний, возможны значения:
– 03 – бюджетные данные на выплаты за счет целевых иностранных кредитов;
– 06 – замена временных бюджетных данных на утвержденные;
– 08 – межведомственная реорганизация.
Рисунок 243. Форма «Казначейское уведомление», вкладка «Почтовая информация»
На вкладке «Почтовая информация» (см. рисунок 243) содержатся следующие поля:
– Группа полей «Отправитель»: «Код ОрФК» – код и полное наименование ОрФК в соответствии со справочником «Органы Федерального казначейства» (по умолчанию 95.00 – Федеральное казначейство).
Примечание. При загрузке ЭД «Казначейское уведомление» осуществляется контроль на существование кода ОрФК в справочнике «Органы ФК». Если значение, указанное в поле «Код ОрФК», отсутствует в справочнике «Органы ФК», документ «Казначейское уведомление» в БД не сохраняется.
– Группа полей «Получатель»:
– «Код ОрФК» – код и полное наименование ТОФК в соответствии с централизованным справочником ФК. Обязательные поля при передаче документа в ОрФК по месту обслуживания УБП.
– «Код УБП» – код и полное наименование УБП в соответствии со справочником «РУБП». Обязательные поля при передаче документа УБП.
Примечание. При загрузке ЭД «Казначейское уведомление» осуществляется контроль на существование кода УБП в справочнике «РУБП». Если значение, указанное в поле «Код УБП», отсутствует в справочнике «РУБП», документ «Казначейское уведомление» в БД не сохраняется.
– «Уровень бюджета» – код и наименование уровня бюджета. По умолчанию поле заполнено значением «1 – Федеральный бюджет».
Рисунок 244. Форма «Казначейское уведомление», вкладка «БА»
На вкладке «БА» (см. рисунок 244) содержится таблица с росписью бюджетных ассигнований по КБК и расположенные под ней поля:
– Группа полей «Итоговая сумма»:
– «Текущий финансовый год» – итоговая сумма за текущий финансовый год. Заполняется автоматически суммированием полей таблицы: «Сумма на текущий фин. год». При отсутствии значения поле заполняется значением «0.00».
– «1-ый год планового периода» – итоговая сумма за первый год планового периода. Заполняется автоматически суммированием полей таблицы: «Сумма на 1-ый год». При отсутствии значения поле заполняется значением «0.00».
– «2-ой год планового периода» – итоговая сумма за второй год планового периода. Заполняется автоматически суммированием полей таблицы: «Сумма на 2-ой год». При отсутствии значения поле заполняется значением «0.00».
Таблица «Бюджетные ассигнования по КБК» включает поля, содержание которых зависит от значения поля «Тип КБК» на вкладке «Основные». При просмотре выводятся следующие данные:
– «Код по БК» – 20-значный код по БК.
– «Сумма на текущий год» – сумма на текущий год.
– «Сумма на 1-ый год» – сумма на первый год планового периода.
– «Сумма на 2-ой год» – сумма на второй год планового периода.
– «Примечание» – примечание.
Для просмотра строки бюджетного ассигнования нажимается кнопка на панели инструментов вкладки. Откроется форма «Бюджетные ассигнования». При значении поля «Тип КБК», равном «31» или «32», форма имеет вид, как на рисунке 245, при значении поля «Тип КБК», равном «10», форма имеет вид, как на рисунке 246. Все поля недоступны для редактирования.
Рисунок 245. Строка бюджетных ассигнований КУ при значении поля «Тип КБК», равном «31» или «32»
Рисунок 246. Строка бюджетных ассигнований КУ при значении поля «Тип КБК», равном «10»
В форме «Бюджетные ассигнования» представлены следующие поля:
– «Код по БК» – в зависимости от значения поля «Тип КБК» на вкладке «Основные» в поле указываются следующие значения:
– «Код КИВФ» – код бюджетной классификации по классификации источников внутреннего финансирования в соответствии со справочником «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ». Поле отображается, если в поле «Тип КБК» указано значение «31» (см. рисунок 245).
– «Код КИВнФ» – код бюджетной классификации по классификации источников внешнего финансирования в соответствии со справочником «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ». Поле отображается, если в поле «Тип КБК» указано значение «32» (см. рисунок 245).
– Если в поле «Тип КБК» на вкладке «Основные» указано значение «10» (расходы), то автоматически происходит конкатенация (сцепление) значений пяти нижеописанных полей, которые записываются в поле «Код по БК» (см. рисунок 246):
– «ППП» – код по классификатору ведомственной классификации расходов в соответствии со справочником «Коды глав» (из значения поля «Код по БК» автоматически выделяются, начиная с 1 символа, 3 символа).
– «ФКР» – код по функциональному классификатору расходов в соответствии со справочником «Коды по ФКР» (из значения поля «Код по БК» автоматически выделяются, начиная с 4 символа, 4 символа).
– «КЦСР» – код по классификатору целевой статьи расходов в соответствии со справочником «Коды по КЦСР» (из значения поля «Код по БК» автоматически выделяются, начиная с 8 символа, 7 символов).
– «КВР» – код по классификатору вида расходов в соответствии со справочником «Коды по КВР» (из значения поля «Код по БК» автоматически выделяются, начиная с 15 символа, 3 символа).
– «КОСГУ» – код по классификатору операций сектора государственного управления в соответствии со справочником «Коды по КОСГУ» (из значения поля «Код по БК» автоматически выделяются, начиная с 18 символа, 3 символа).
– «Сумма на текущий год» – при отсутствии значения поле указывается «0.00».
– «Сумма на 1-ый год» – при отсутствии значения поле указывается «0.00»..
– «Сумма на 2-ой год» – при отсутствии значения поле указывается «0.00»..
– «Примечание» – примечание.
Структура и состав полей на вкладках «ЛБО» (см. рисунок 247) и «Предельные объемы финансирования» (см. рисунок 248) соответствуют структуре и составу полей на вкладке «БА». Отличием является отражение данных по лимитам бюджетных обязательств и предельным объемам финансирования. Кроме того, для предельных объемов финансирования не указываются суммы на 1-ый и 2-ой годы планового периода.
Рисунок 247. Форма «Казначейское уведомление», вкладка «ЛБО»
Рисунок 248. Форма «Казначейское уведомление», вкладка «Предельные объемы финансирования»
На вкладке «Дополнительно» (см. рисунок 249) содержатся сведения о должностных лицах, имеющих отношение к документу:
– «ФИО» – ФИО руководителя организации.
– «Должность» – должность руководителя организации.
– «Дата подписания рук.» – дата подписания документа руководителем (уполномоченным лицом) организации. Поле обязательно для заполнения.
– Группа полей «Ответственный исполнитель»:
– «ФИО» – ФИО исполнителя.
– «Должность» – должность исполнителя.
– «Телефон» – контактный телефон.
– Группа полей «Начальник управления (отдела)»:
– «ФИО» – ФИО начальника управления (отдела).
– «Должность» – должность начальника управления (отдела).
– «Дата подписания нач.отд.» – дата подписания документа начальником управления (отдела). Поле обязательно для заполнения.
Рисунок 249. Форма «Казначейское уведомление», вкладка «Дополнительно»
14.2. Расходное расписание (новое)
Документ «Расходное расписание» используется для доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования от главных распорядителей и распорядителей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главных администраторов до находящихся в их ведении распорядителей и получателей средств федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета с полномочиями главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета. А также для детализации доведенных получателям средств федерального бюджета лимитов бюджетных обязательств.
Расходные расписания доставляются на АРМ Сервер-УФК с АРМ Клиент-РБС/Клиент-ПБС/Клиент-ОФК/Клиент-ФО.
На АРМ Сервер-УФК Расходные расписания также могут импортироваться в виде файла, отвечающего Требованиям к форматам файлов, подписываться ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» доставляться на АРМ Клиент-РБС/ Клиент-ПБС/ Клиент-ОФК.
На Сервер-УФК обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Расходное расписание»:
– импорт;
– экспорт;
– просмотр документа;
– формирование ЭЦП;
– проверка ЭЦП и реквизитов документа;
– хранение (том числе архивация) в БД ППО «СЭД»;
– печать документа, согласно принятому шаблону;
– формирование внешних квитков для исходящих документов из контекстного меню формы списка документов (настройка каталога выгрузки квитков описана в п. 6.3 документа «Интеграция СЭД с внешними системами. Руководство администратора»);
– ручной перевод ЭД из контекстного меню формы списка документов на следующие статусы (с формированием соответствующих внутренних квитков):
– «Не принят ФК»;
– «Принят ФК» (со статусов «экспортирован», «*Не принят ФК», «*Не принят ФК+»;
– «Исполнен» (со статусов «экспортирован», «*Не принят ФК», «*Не принят ФК+», «*Принят ФК», «*Принят ФК+», «*Прошел проверку», «*Прошел проверку+»);
– «Отказан» (со статусов «экспортирован», «Не принят ФК», «Не принят ФК+», «Принят ФК», «Принят ФК+», «*Прошел проверку», «*Прошел проверку+»);
– «Аннулирован» (со статусов «экспортирован», «Не принят ФК», «Не принят ФК+», «Принят ФК», «Принят ФК+», «*Прошел проверку», «*Прошел проверку+»);
– «Прошел проверку» (со статусов «экспортирован», «Не принят ФК», «Не принят ФК+», «Принят ФК», «Принят ФК+»).
Для работы с ЭД «Расходное расписание» следует выбрать один из пунктов меню:
– «Документы – Распорядительные -Расходные расписания (новые) (входящие)»;
– «Документы – Распорядительные -Расходные расписания (новые) (транзитные)»;
– «Документы – Распорядительные -Расходные расписания (новые) (исходящие)».
После выбора необходимого пункта меню откроется список расходных расписаний. По умолчанию в списке отображаются только те документы, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.
Для просмотра ЭД «Расходное расписание» необходимо в списке расходных расписаний дважды щелкнуть мышью на нужном документе или нажать кнопку на панели инструментов. Появится экранная форма, изображенная на рисунке 250.
Рисунок 250. Форма «Расходное расписание». Вкладка «Основные».
Документ состоит из общей информационной части и вкладок.
В верхней части документа имеются общие поля:
– «Номер» – порядковый номер документа в пределах текущего рабочего дня, присвоенный оформляющим РР ГРБС (РБС), ГАИФДБ (АИФДБ).
– «Дата подписи» – дата подписания документа.
– «Дата введ.» – дата введения в действие (утверждения) документа.
– «Дата форм.» – дата формирования файла с РР. Поле доступно для редактирования.
– «Секретность» – признак секретности расходного расписания:
– 0 – не секретно;
– 1 – ДСП (не секретно);
– 2 – секретно;
– 3 – совершенно секретно.
В нижней части документа имеются общие поля:
– «Основание» – основание формирования документа.
– «Сообщение» – для передачи служебной информации об обработке документа. При нажатии на кнопку «Подробно…» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа.
На вкладке «Основные» содержатся следующие поля:
– «Бюджет» – наименование бюджета, значение из справочника «Бюджеты» среди записей со статусом «Включена». По умолчанию указывается значение «1 – Федеральный бюджет».
Примечание. При указании бюджета, уровень которого не равен «1», скрывается из диалога и очищается поле «РБС (ПБС)/АИФДБ».
– «Финансовый орган» – наименование финансового органа. Если значение поля «Бюджет» равно «1 – Федеральный бюджет», то автоматически заполняется значением «Министерство финансов Российской Федерации». При других значениях поля «Бюджет» наименование ФО автоматически заполняется из поля «Полное наименование УБП» записи справочника «Перечень УБП», для которой:
– совпадают значения п… Продолжение »