Рисунок                 11. Экранная форма «Удаленные АРМ»

1. В форме «Удаленные АРМ» в скроллере «Настройки криптопрофилей АРМ» (см. рисунок 11)для выбранной записи выполнить операцию контекстного меню «Экспорт/импорт – Экспорт».

Рисунок                 12. Экранная форма «Настройка экспорта»

1. В окне «Настройка экспорта» (см. рисунок 12) выбрать нужный шаблон:

–     «АВТО. Экспорт криптографических профилей для ЦАФК» – происходит экспорт файла в каталог, указанный по умолчанию.

–     «РУЧН. Экспорт криптографических профилей для ЦАФК» – в раскрывшемся окне «Выбор директории экспорта» указать путь к каталогу, в который будет происходить экспорт документа (см. рисунок 13). Автоматически проставляется каталог, указанный по умолчанию. Существует возможность выбора директории, используя дерево папок. Для этого нажать кнопку «…» в правой части поля для ввода, в раскрывшемся окне «Выбор директории» нажать кнопку «Найти».

Рисунок                 13. Выбор директории экспорта

В результате в директории экспорта появится архив и структурированный файл.

3.2.2.             Импорт сертификатов на АРМ Сервер-УФК

Импорт сертификатов на АРМ Сервер-УФК осуществляется с помощью автопроцедуры (неактивна по умолчанию).

Предусловия:

–     Произведены действия, описанные в п. 3.2.1.

–     В директории импорта имеется архив и структурированный файл, экспортированные в п. 3.2.1.

Порядок действий:

1. На Сервер-УФК открыть скроллер документа «Криптографические профили» («Администрирование – Криптозащита – Список абонентов ЭЦП»).

Рисунок                 14. Экранная форма «Запросы на криптографические операции»

1. В скроллере «Криптографические профили» в разделе «Криптопрофили АРМ» (см. рисунок 14) выполнить операцию контекстного меню: «Экспорт/импорт – Импорт».

Рисунок                 15. Настройка импорта

1. В окне «Настройка импорта» (см. рисунок 15) выбрать нужный шаблон:

–     «АВТО. Импорт криптопрофилей ЦАФК» – происходит импорт всех файлов с заданной маской, находящихся в каталоге, указанном по умолчанию.

–     «РУЧН. Импорт криптопрофилей ЦАФК» –  в раскрывшемся окне «Выбор файлов импорта» указать путь к файлу импорта документа. Автоматически проставляется каталог, указанный по умолчанию. Существует возможность выбора директории, используя дерево папок (для этого нажать кнопку «…» в правой части поля для ввода; в раскрывшемся окне «Выбор директории» нажать кнопку «Найти»).

В результате выполнения операции раскроется окно «Информация об импорте документов», в котором будет представлен результат проведения импорта.

1. В списке документов выполнить операцию контекстного меню «Проверка импортированного» над импортированным документом.

В результате выполнения операции в скроллере «Криптографические профили» в разделе «Криптопрофили АРМ» появятся 2 новых криптопрофиля.

На АРМ Клиент-ФО сертификаты доставляются с использованием удаленного запроса на администрирование. Удаленная регистрация сертификатов сервера используется для автоматической регистрации серверных сертификатов на клиенте СЭД без внесения изменений со стороны клиента СЭД.

Примеры создания, доставки и установки удаленного запроса на администрирование на АРМ Клиент-ФО описаны в п. 3.2.3 - 3.2.6.

3.2.3.             Ручное создание ЭД «Удаленные запросы на администрирование» на АРМ Сервер-УФК (удаленная регистрация сертификата сервера)

Предусловия:

Произведены действия, описанные в п. 3.2.2.

Порядок действий:

1. На АРМ Сервер-УФК открыть скроллер документа «Удаленные запросы на администрирование» («Системные – Удаленные запросы на администрирование»).
2. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» нажать кнопку «Создать…».
3. В раскрывшемся диалоговом окне заполнить поля (см. рисунок 16):

–     «Номер» – номер запроса, присваивается автоматически.

–     «Дата» – дата запроса, по умолчанию отображается текущая дата.

–     Вкладка «Основные»:

–    «Получатель». Значение выбирается из справочника «Клиенты системы», необходимо выбрать клиента ФО.

–    «Тип запроса». Значение выбирается из справочника «Типы удаленных запросов», необходимо выбрать «Удаленная регистрация сертификата сервера».

–    «Параметры запроса». При нажатии на кнопку «…» выводится окно «Параметры запроса».

–    «Криптографический профиль». Значение выбирается из справочника «Список криптографических профилей», необходимо выбрать криптографический профиль сервера.

1. Нажать кнопку «Ok». В списке документов «Удаленные запросы на администрирование» появится новый документ.

Рисунок                 16. Форма «Удаленный запрос на администрирование»

3.2.4.             Отправка ЭД «Удаленные запросы на администрирование» на АРМ Сервер-УФК

Предусловия:

Произведены действия, описанные в п. 3.2.3.

Порядок действий:

1. На АРМ Сервер-УФК открыть скроллер документа «Удаленные запросы на администрирование» («Системные – Удаленные запросы на администрирование»).
2. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «Подписать» с документом, созданным в п. 3.2.3.
3. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «К отправке» с документом, созданным в п. 3.2.3.
4. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «Отправить» с документом, созданным в п. 3.2.3.

3.2.5.             Прием ЭД «Удаленные запросы на администрирование» на АРМ Клиент-ФО

Предусловия:

Произведены действия, описанные в п. 3.2.4.

Порядок действий:

1. На АРМ Клиент-ФО открыть скроллер документа «Удаленные запросы на администрирование» («Системные – Удаленные запросы на администрирование»).
2. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «Штатная проверка подписи» с документом, отправленным в п. 3.2.4.
3. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «Штатная проверка реквизитов» с документом, отправленным в п. 3.2.4.
4. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «Отправить» с документом, отправленным в п. 3.2.4.

3.2.6.             Обработка ЭД «Удаленные запросы на администрирование» на АРМ Клиент-ФО

Предусловия:

Произведены действия, описанные в п. 3.2.5.

Порядок действий:

1. На АРМ Клиент-ФО открыть скроллер документа «Удаленные запросы на администрирование» («Системные – Удаленные запросы на администрирование»).
2. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «Запустить в обработку» с документом, принятым в п. 3.2.5.
3. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «Отправить» с документом, принятым в п. 3.2.5.
4. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «Запустить в обработку» с документом, принятым в п. 3.2.5.
5. В скроллере «Удаленные запросы на администрирование» выполнить операцию контекстного меню «Отправить» с документом, принятым в п. 3.2.5.

В скроллере «Удаленные АРМ» в разделе «Настройки криптопрофилей АРМ» появится новый криптопрофиль.

Расширенные права подписи передаются с АРМ Сервер-УФК клиентам путем репликаций.

4.          Отчеты для ФК

ЭД «Отчеты для ФК» предназначен для передачи отчетов финансовых органов субъектов Российской Федерации в адрес Федерального казначейства транзитом через Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, отчетов Управлений Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации в адрес Федерального казначейства с электронно-цифровой подписью финансовых органов субъектов Российской Федерации, а также доставки Протоколов и Уведомлений, сформированных в учетной системе ФК по результатам обработки отчетов финансовых органов субъектов Российской Федерации, и прочих документов с ЭЦП Федерального казначейства до финансовых органов субъектов Российской Федерации транзитом через УФК по субъектам Российской Федерации.

Документ имеет вложения в виде прикрепленных файлов следующих типов:

1. Справка («Справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации» (ф. 0521441)).
2. Отчеты.
3. Уведомление («Уведомление о принятии бюджетной отчетности ФО»).
4. Протокол («Протокол обработки отчета»).

ЭД «Отчеты для ФК» с типом вложений «Отчеты» создается путем ручного ввода на АРМ Клиент-ФО.

ЭД «Отчеты для ФК» с типом вложений «Справка» создается путем ручного ввода на АРМ Сервер-УФК.

ЭД «Отчеты для ФК» с типом вложений «Протокол», «Уведомление» создается с помощью автоимпорта на АРМ Сервер-ЦАФК (доступен также ручной импорт, ручной ввод и редактирование данных).

Документ, сохраненный в системе СЭД, автоматически подписывается ЭЦП и доставляется по маршрутам:

–     АРМ Клиент-ФО (для типа вложенного документа «Отчеты») → АРМ Сервер-УФК (экспорт) → АРМ Клиент-УФК (импорт) → АРМ Сервер-ЦАФК (обработка, экспорт вложений ЭД).

–     АРМ Сервер-УФК (для типа вложенного документа «Справка»)→ АРМ Клиент-ФО (обработка) → АРМ Сервер-УФК (экспорт) → АРМ Клиент-УФК (импорт) → АРМ Сервер-ЦАФК (обработка, экспорт вложений ЭД).

–     АРМ Сервер-ЦАФК (для типов вложенного документа «Протокол», «Уведомление») → АРМ Клиент-УФК (экспорт) → АРМ Сервер-УФК (импорт) → АРМ Клиент-ФО (обработка, экспорт вложений ЭД).

Маршрутизация исходящих ЭД на АРМ Сервер-ЦАФК и АРМ Сервер-УФК выполняется по группе полей «Уровень бюджета» и «Код УБП» получателя в справочнике «Связи АРМ с УБП» следующим образом:

–     если существует связанная запись в справочнике «Связи АРМ с УБП», то ЭД маршрутизируется на найденный АРМ клиента;

–     если не существует связанная запись в справочнике «Связи АРМ с УБП», то поиск получателя выполняется по полю «Код ОрФК» получателя в справочнике «Связи АРМ с органами ФК»;

–     если не существует связанная запись в справочнике «Связи АРМ с органами ФК», то ЭД переходит на статус «ошибка автоконтроля».

Примечание.     Подтверждением успешной передачи документа в ЦАФК является статус «принят ФК» на АРМ Клиент-ФО, при отсутствии этого статуса по истечению одного рабочего дня пользователю ФО следует поставить в известность администратора СЭД УФК о возможной проблеме.

4.1.             Действия над документом «Отчеты для ФК» с типом вложенного файла «Отчеты»

Отчеты, сформированные ФО в стороннем ППО, выгружаются в структурированном виде в отдельный файл, далее прикрепляются как вложение в режиме «Отчеты для ФК» ППО «СЭД».

ФО подписывает сформированный документ ЭЦП руководителя (или уполномоченного лица) (1-ая подпись) и главного бухгалтера (или уполномоченного лица) (2-ая подпись).

Файл с отчетами ФО передается в адрес ЦАФК транзитом через УФК с сохранением ЭЦП ФО. Схема документооборота для отчетов ФО представлена в приложении 1.

4.1.1.             Создание и отправка ЭД «Отчеты для ФК» на АРМ Клиент-ФО

Предусловия:

–     Текстовые файлы или архив, содержащий бюджетную отчетность сформированы и размещены в каталоге пользователя.

–     Руководитель ФО имеет право первой подписи, ответственный исполнитель со стороны ФО (главный бухгалтер ФО) - право второй подписи.

–     Запущены автопроцедуры:

–     Автоподпись (О),

–     Автоподготовка к отправке (А),

–     Автоотправка документов и квитков (А), где

–    А – автопроцедура разрешена на данном АРМ и по умолчанию активна,

–    О – автопроцедура разрешена на данном АРМ и по умолчанию отключена.

Порядок действий:

1. На АРМ Клиент-ФО открыть форму списка документов «Отчеты для ФК» («Документы – Отчеты ФО – Отчеты для ФК (исходящие)»).
2. В форме списка документов «Отчеты для ФК (исходящие)» нажать кнопку  «Создать…».

Рисунок                 17. Экранная форма «Отчет для ФК». Вкладка «Основные»

1. В раскрывшемся диалоговом окне «Отчеты для ФК» заполнить соответствующие поля.

3.1.       Вкладка «Основные» (см. рисунок 17). В группе полей «Реквизиты отчета» заполнить поля:

–    Поле «Маршрут». По умолчанию стоит значение «ФО-ФК».

–    Поле «Тип документа». Выбор значения «Отчеты».

–    Поле «Дата документа». Дата формирования документа, заполняется автоматически текущей датой.

–    Поле «Тема сообщения». Ручной ввод значения.

–    Поле «Вложение». Выбор прикрепляемых файлов из каталога пользователя с помощью команды контекстного меню «Вставить … Ins». Рекомендуется прикреплять к одному документу только один файл вложения или один архив. 

3.2.   Вкладка «Почтовая информация» (см. рисунок 18).

–    В группе полей «Отправитель» заполнить поля:

–    Поле «Уровень бюджета». По умолчанию заполняется значением «2».

–    Поле «ФО». Вести код ФО (или выбрать из справочника «Перечень УБП»), наименование ФО автоматически подтягивается из справочника по коду.

–    В группе полей «Получатель» поле: «ОрФК». По умолчанию заполняется значением «9500».

Рисунок                 18. Экранная форма «Отчет для ФК». Вкладка «Почтовая информация»

1. В окне «Отчеты для ФК» нажать кнопку «Ок». После сохранения документ появится в форме списка документов на статусе «новый». На этом статусе документ можно отредактировать или удалить. Удаленный документ сохраняется в БД и получает статус «удален».
2. Подписание ЭЦП. В форме списка документов «Отчеты для ФК (исходящие)» выполнить операцию «Подписать» для сформированного документа. Документ переходит на статус «Подписан». При необходимости возможно использование автопроцедуры «Автоподпись» (требуется подключение).
3. Подготовка к отправке. В форме списка документов «Отчеты для ФК (исходящие)» выполнить операцию «К отправке» для сформированного документа. Документ переходит на статус «ждет отправки». При необходимости возможно использование автопроцедуры «Автоподготовка к отправке» (требуется подключение).

Примечание.     Все дальнейшие действия в штатном режиме выполняются с помощью автопроцедур.

1. Отправка документа (в УФК). В форме списка документов «Отчеты для ФК (исходящие)» выполнить операцию «Отправить» для сформированного документа. Документ последовательно переходит на статусы «отправляется», «отправлен», «доставлен».

4.1.2.             Прием, проверка и экспорт ЭД «Отчеты для ФК» на АРМ Сервер-УФК

На АРМ Сервер-УФК проверяется подпись и реквизиты ЭД «Отчеты для ФК», принятого от ФО, затем документ экспортируется в учетную систему. Все действия на данном этапе обработки ЭД «Отчеты для ФК» в штатном режиме выполняются с помощью автопроцедур.

Предусловия:

–     Произведены действия, описанные в п. 4.1.1.

–     Запущены и подключены автопроцедуры:

–     Автоотправка документов и квитков (А),

–     Штатная проверка подписи (А),

–     Штатная проверка реквизитов (А),

–     Экспорт (А),

–     Маршрутизация (А),

–     Маршрутизация (периодическая) (О),

–     Повторная маршрутизация (А), где

–    А – автопроцедура разрешена на данном АРМ и по умолчанию активна,

–    О – автопроцедура разрешена на данном АРМ и по умолчанию отключена.

Порядок действий:

1. На АРМ Сервер-УФК открыть форму списка документов «Отчеты для ФК» («Документы – Отчеты ФО – Отчеты для ФК (входящие)»). Полученный документ от ФО появится в списке на статусе «*Распознан».
2. Проверка ЭЦП, визуальный контроль. В форме списка документов «Отчеты для ФК (входящие)» выполнить операцию «Штатная проверка подписи» для полученного документа.

2.1.       В случае удачной проверки подписей документ переходит на статус «*ЭЦП верна».

2.2.       В случае неудачной проверки подписи документ переходит на статус: «*ЭЦП не верна», а после команды «отправить» – «*ЭЦП  не верна+». Завершение обработки документа.

1. Проверка реквизитов. В форме списка документов «Отчеты для ФК (входящие)» выполнить операцию «Штатная проверка реквизитов» для полученного документа в статусе «*ЭЦП верна».

3.1.   В случае удачной проверки документ переходит на статус «*Принят».

3.2.   В случае неудачной проверки документ переходит на один из статусов:  «*ошибка реквизитов», «*ошибка реквизитов+». Завершение обработки документа.

1. Отправка квитка. В форме списка документов «Отчеты для ФК (входящие)» выполнить операцию «Отправить» для полученного документа. Документ переходит на статус «*Принят+».
2. Экспорт. В форме списка документов «Отчеты для ФК (входящие)» выбрать пункт контекстного меню «Экспорт/импорт – Экспорт» для полученного документа.
3. В окне «Настройка экспорта», выбрать нужный шаблон. На АРМ Сервер-УФК доступны следующие шаблоны:

–     «АВТО. {со сменой статуса «*Принят+» на статус «Экспортирован»} экспорт отчета для ФК». Происходит экспорт файла в каталог указанный по умолчанию.

–     «РУЧН. {без смены статуса} экспорт отчета для ФК»;

–     «РУЧН. {со сменой статуса «*Принят+» на статус «Экспортирован»} экспорт отчета для ФК»;

При выборе ручного шаблона в раскрывшемся окне «Выбор директории экспорта» указать путь к каталогу, в который будет происходить экспорт документа. Автоматически проставляется каталог, указанный по умолчанию. Если указанная директория не существует, система ППО «СЭД» предложит создать указанную директорию. Существует возможность выбора директории, используя дерево папок. Для этого нажать кнопку «…» в правой части поля для ввода, в раскрывшемся окне «Выбор директории» нажать кнопку «Найти».

В шаблоне экспорта «РУЧН. {без смены статуса} экспорт отчета для ФК» требуется указать значение параметра «Входящие статусы». Возможные статусы для выгрузки: «005001» (подписан), «009021» (доставлен), «025001» (принят), «023001» (ЭЦП верна), «013003» (*ЭЦП верна+), «015003» (*Принят+), «009003» (экспортирован).

1. В раскрывшемся окне «Информация об экспорте документов» будет представлен результат экспорта.

7.1.       При выборе шаблона со сменой статуса документ переходит на статус «экспортирован».

7.2.       При выборе шаблона без смены статуса документ остается на статусе «*Принят+».

7.3.       В каталог экспорта выгружается архив ????????????.zip, содержащий файлы:

–    ЭД в текстовом формате (файл с именем вида ????????.QQ*);

–    «Params.dat» (параметры подписи и системные поля, подписываемые ЭЦП);

–    «Signatures.dat» (файл с ЭЦП ФО/ФО);

–    файл с отчетностью.

Примечание.     АРМ Сервер-УФК доступен ручной перевод ЭД «Отчеты для ФК» (для маршрутов «ФО-ФК» и «УФК-ФО-ФК») со статуса «экспортирован» на статусы «Принят ФК» и «Отказан».

4.1.3.             Импорт и отправка ЭД «Отчеты для ФК» на АРМ Клиент-УФК

На АРМ Клиент-УФК производится импорт ЭД «Отчеты для ФК» и отправка на АРМ Сервер-ЦАФК с сохранением ЭЦП, а также выгрузка межконтурных квитков. Все действия на данном этапе обработки ЭД «Отчеты для ФК» в штатном режиме выполняются с помощью автопроцедур, если подключены неактивные процедуры.

Предусловия:

–     Произведены действия, описанные в п. 4.1.2.

–     Запущены и подключены автопроцедуры:

–     Импорт (А),

–     Автопроверка импортированных (А),

–     Автоподготовка к отправке (А),

–     Автоотправка документов и квитков (А),

–     Автоформирование внешних квитков СЭД (О), где

–    А – автопроцедура разрешена на данном АРМ и по умолчанию активна,

–    О – автопроцедура разрешена на данном АРМ и по умолчанию отключена.

Порядок действий:

1. На АРМ Клиент-УФК открыть форму списка документов «Отчеты для ФК» («Документы – Отчеты ФО – Отчеты для ФК»).
2. Импорт ЭД, включая вложения и ЭЦП ФО/ФО. В форме списка документов «Отчеты для ФК» выбрать пункт контекстного меню «Экспорт/импорт – Импорт». 
3. В окне «Настройка импорта», выбрать нужный шаблон.

3.1.       Случай выбора шаблона: «АВТО. импорт отчета для ФК». Происходит импорт всех файлов с заданной маской, находящихся в каталоге, указанном по умолчанию.

3.2.       Случай выбора шаблона: «РУЧН. импорт отчета для ФК». Открывается окно «Выбор файлов импорта», в котором можно указать путь к файлу импорта документа. Автоматически проставляется каталог, указанный по умолчанию. Существует возможность выбора директории, используя дерево папок (для этого нажать кнопку «…» в правой части поля для ввода; в раскрывшемся окне «Выбор директории» нажать кнопку «Найти»).

1. В результате выполнения операции раскроется окно «Информация об импорте документов», в котором будет представлен результат проведения импорта.
2. В форме списка документов «Отчеты для ФК» появится импортированный документ на статусе «подписан».
3. Подготовка к отправке. В форме списка документов «Отчеты для ФК» выполнить операцию контекстного меню «К отправке» для импортированного документа. Документ переходит на статус «ждет отправки».
4. Отправка документа (на АРМ Сервер-ЦАФК). В форме списка документов «Отчеты для ФК» выполнить операцию «Отправить» для импортированного документа. Документ переходит последовательно на статусы «отправляется», «отправлен».
5. После завершения обработки документа на АРМ получателя и получения внутреннего квитка о смене статуса документа на статус «Принят ФК» или  «Отказан» на АРМ Клиент-УФК автоматически формируется внешний квиток по формату TXKW090810, который экспортируется в каталог загрузки квитков АРМ Сервер-УФК МО/БС по шаблону «АВТО. экспорт внешних квитков ЭД «Отчет для ФК»». При настройке экспорта внешнего квитка c АРМ Клиент-УФК необходимо в параметре «Путь к файлу экспорта» указать путь к каталогу, из которого загружаются внешние квитка на АРМ Сервер-УФК МО/БС: %BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KW\QQ. Путь к файлу архива: %BSSRoot%\SUBSYS\EXPIMP\EXP\KW\QQ\ARC. Возможен ручной запуск формирования внешнего квитка из контекстного меню формы списка документов. Работа с внешними квитками описана в разделе 6 документа «Интеграция СЭД с внешними системами. Руководство администратора».

4.1.4.             Обработка и экспорт ЭД «Отчеты для ФК» от ФО на АРМ Сервер-ЦАФК

На АРМ Сервер-ЦАФК производится обработка ЭД «Отчеты для ФК» от ФО с типом документа «Отчеты», полученного с АРМ Клиент-УФК: проверка ЭЦП, изменение статуса. Все действия на данном этапе обработки ЭД «Отчеты для ФК» в штатном режиме выполняются с помощью автопроцедур.

Предусловия:

–     Произведены действия, описанные в п. 4.1.3.

–     Запущены автопроцедуры (по умолчанию активны):

–     Штатная проверка подписи,

–     Штатная проверка реквизитов,

–     Автоотправка документов и квитков,

–     Экспорт вложений.

Порядок действий:

1. На АРМ Сервер-ЦАФК открыть скроллер документа «Отчеты для ФК» («Документы – Отчеты ФО – Отчеты для ФК»). Полученный документ появится в списке на статусе «*Распознан».
2. Проверка подписи. В форме списка документов «Отчеты для ФК» выполнить операцию контекстного меню «Штатная проверка подписи» для принятого документа.

2.1.   В случае удачной проверки документ переходит на статус «*ЭЦП Верна».

2.2.   В случае неудачной проверки документ переходит на статус «*ЭЦП не верна», а после команды «отправить» – «*ЭЦП  не верна+». Завершение обработки документа.

1. Проверка реквизитов. В форме списка документов «Отчеты для ФК (входящие)» выполнить операцию «Штатная проверка реквизитов» для полученного документа.

3.1.   В случае удачной проверки документ переходит на статус «*Принят».

3.2.   В случае неудачной проверки документ переходит на один из статусов:  «*ошибка реквизитов», «*ошибка реквизитов+». Завершение обработки документа.

1. Отправка квитка. В форме списка документов «Отчеты для ФК (входящие)» выполнить операцию «Отправить» для полученного документа. Документ переходит на статус «*Принят+».
2. Экспорт. В форме списка документов «Отчеты для ФК (входящие)» выбрать пункт контекстного меню «Экспорт/импорт – Экспорт» для полученного документа.
3. В окне «Настройка экспорта», выбрать нужный шаблон. На АРМ Сервер-ЦАФК доступны следующие шаблоны:

–     «РУЧН. {без смены статуса} экспорт вложения отчета для ФК»;

–     «РУЧН. {со сменой статуса «*Принят+» на статус «*Принят ФК»} экспорт вложения отчета для ФК»;

–     «АВТО. {со сменой статуса «*Принят+» на статус «*Принят ФК»} экспорт вложения отчета для ФК». Происходит экспорт вложенного файла в каталог указанный по умолчанию.

При выборе ручного шаблона в раскрывшемся окне «Выбор директории экспорта» указать путь к каталогу, в который будет происходить экспорт документа. Автоматически проставляется каталог, указанный по умолчанию. Если указанная директория не существует, система ППО «СЭД» предложит создать указанную директорию. Существует возможность выбора директории, используя дерево папок. Для этого нажать кнопку «…» в правой части поля для ввода, в раскрывшемся окне «Выбор директории» нажать кнопку «Найти».

1. В раскрывшемся окне «Информация об экспорте документов» будет представлен результат экспорта, а в директории экспорта появится файл вложения.

Примечание.     При повторной посылке файлов с тем же именем старые файлы затираются.

При выгрузке вложения на АРМ Сервер-ЦАФК с использованием шаблона со сменой статуса документ меняет статус с «*Принят+» на статус «*Принят ФК». Но в ЦАФК еще загрузки в учетную систему документ может быть переведен вручную на статус «*Отказан». Информация об изменении статуса документа передается на АРМ Клиент-ФО с использованием стандартных механизмов внутреннего квитования ППО «СЭД». При этом автоматически формируется внешний квиток со статуса «Принят ФК» или «Отказан» на АРМ Клиент-УФК.

4.2.             Действия над документом «Отчеты для ФК» с типом вложенного файла «Справка»

Отчет «Справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации» (ф.0521441) сформированный УФК в ППО «Центр-КС» выгружается в структурированном виде в отдельный файл, далее прикрепляется как вложение в режиме «Отчеты для ФК» ППО «СЭД».

УФК подписывает сформированный документ ЭЦП руководителя (или уполномоченного лица) (1-ая подпись) и главного бухгалтера (или уполномоченного лица) (2-ая подпись).

Файл с отчетом УФК передаются в ФО для согласования и подписания.

В случае несогласования данных, отраженных в отчете «Справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации» (ф.0521441),  ФО осуществляет смену статуса с указанием причин отказа в подписании.

Согласованный отчет «Справка о межбюджетной задолженности по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации» (ф.0521441) ФО подписывает ЭЦП руководителя (или уполномоченного лица) (2-ая подпись), при этом сохраняя ЭЦП руководителя (или уполномоченного лица) УФК (1-ую подпись).

Файл с отчетом УФК передается ФО в адрес ЦАФК, транзитом  через УФК с сохранением ЭЦП руководителя (уполномоченного лица) УФК (1-ая подпись) и руководителя (уполномоченного лица) ФО (2-ая подпись).

В УФК производится автоматический контроль целостности ЭЦП УФК. В случае нарушения целостности ЭЦП УФК, отчет в адрес ЦАФК не направляется, на ФО для документа производиться смена статуса.

Схема жизненного цикла ЭД «Отчеты для ФК» представлена в приложении 3.

4.2.1.             Создание и отправка ЭД «Отчеты для ФК» на АРМ Сервер-УФК

На АРМ Сервер-УФК производится формирование ЭД «Отчеты для ФК» с типом вложенного документа «Справка», подпись и отправка на АРМ Клиент-ФО.

Предусловия:

–     Текстовые файлы или архив, содержащий бюджетную отчетность сформированы и размещены в каталоге пользователя.

–     Руководитель УФК имеет право первой подписи, ответственный исполнитель со стороны УФК (главный бухгалтер УФК) - право второй подписи, руководитель ФО - право второй подписи.

–     Запущены и подключены автопроцедуры:

–     Автоподпись (О),

–     Автоподготовка к отправке (А),

–     Автоотправка документов и квитков (А),

–     Маршрутизация (А),

–     Маршрутизация (периодическая) (О),

–     Повторная маршрутизация (А), где

–    А – автопроцедура разрешена на данном АРМ и по умолчанию активна,

–    О – автопроцедура разрешена на данном АРМ и по умолчанию отключена.

Порядок действий:

1. На АРМ Сервер-УФК открыть форму списка документов «Отчеты для ФК» («Документы – Отчеты ФО – Отчеты для ФК (исходящие)»).
2. В форме списка документов «Отчеты для ФК (исходящие)» нажать кнопку  «Создать…».
3. В раскрывшемся диалоговом окне «Отчеты для ФК» заполнить соответствующие поля.

3.1.       Вкладка «Основные» (см. рисунок 17). В группе полей «Реквизиты отчета» заполнить поля:

–    Поле «Маршрут». По умолчанию стоит значение «УФК-ФО-ФК».

–    Поле «Тип документа». Выбор значения «Справка».

–    Поле «Дата д